Per saldo hebben we in 2015 € 54,6 mln. minder onttrokken dan aanvankelijk begroot.
Stortingen in/onttrekkingen uit reserves (x € 1.000,=)
Stortingen in/onttrekkingen uit reserves | Rekening 2014 | Oorspronkelijke begroting | Begroting na wijz. | Rekening 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties in programmareserves | -33.711 | -49.057 | -53.081 | 1.546 | -54.627 |
Mutaties in reserves t.l.v. alg. middelen | -4.752 | 277 | -2.808 | -2.808 | 0 |
Totaal programma’s | -38.463 | -48.780 | -55.889 | -1.262 | 54.627 |
Na mutaties in reserves is het resultaat op de programma’s als volgt:
Saldi programma’s na mutaties in reserves (x € 1.000,=)
Saldi programma's incl. overhead (incl. reserves) | Oorspronkelijke begroting | Begroting na wijz. | Rekening 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | 9.999 | 7.757 | 6.807 | -950 |
2. Landelijk gebied | 27.024 | 26.573 | 26.546 | -27 |
3. Bodem, water en milieu | 13.693 | 14.543 | 11.046 | -3.497 |
4. Economische zaken en recreatie | 8.570 | 10.280 | 9.257 | -1.023 |
5. Mobiliteit | 61.037 | 60.080 | 59.754 | -326 |
6. Cultuur en samenleving | 12.503 | 16.159 | 15.744 | -415 |
7. Jeugdzorg | 1.549 | 49 | -476 | -525 |
8. Bestuur en middelen | 17.013 | 23.708 | 24.348 | 640 |
Totaal programma's incl overhead | 151.388 | 159.149 | 153.025 | -6.124 |