INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA'S | 2015 | |||
lasten | baten | saldo | ||
01 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | ||||
Begroting 2015 | ||||
Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug | 7.871 | 1.500 | 6.371 | |
IGP-projecten | 1.770 | 1.770 | ||
Kadernota wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | 4.574 | 343 | 4.231 | |
Voorjaarsnota 2015 | ||||
Collectief particulier opdrachtgeverschap | 30 | 0 | 30 | |
Woningbouwproductie | 22 | 0 | 22 | |
ISV wonen | -233 | 8 | -241 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen | -45 | -45 | ||
Ruimtelijk Actieprogramma 2012 – 2015: Stimulering Gebruik Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen | 74 | 74 | ||
0 | ||||
Subtotaal | 14.063 | 1.851 | 12.212 | |
Mutaties reserve | 2.834 | 15.997 | -13.163 | |
Totaal programma 1 | 16.897 | 17.848 | -951 | |
02 LANDELIJK GEBIED | ||||
Begroting 2015 | ||||
Programma AVP (Incl. rijksmiddelen) | 20.580 | 12.756 | 7.824 | |
0 | ||||
Voorjaarsnota 2015 | ||||
Natuurbeheer | 527 | 3.020 | -2.493 | |
Groene Hart | 937 | 937 | 0 | |
Ganzenakkoord | 93 | 0 | 93 | |
Woonschepen knelpunten | 463 | 451 | 12 | |
0 | ||||
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen | 234 | 234 | ||
Natura 2000 | 45 | 45 | ||
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) | 49 | 49 | ||
Greendeal zonnepanelen | 200 | 200 | ||
0 | ||||
Subtotaal | 23.128 | 17.164 | 5.964 | |
Mutaties reserve | 10.437 | 35.667 | -25.230 | |
Totaal programma 2 | 33.565 | 52.831 | -19.266 | |
03 BODEM, WATER EN MILIEU | ||||
Begroting 2015 | ||||
Rijden op aardgas | 39 | 39 | ||
Concessie OV | 220 | 220 | ||
Grondwaterbeheer | 1.167 | 1.167 | ||
Kwaliteit zwemwater | 50 | 50 | 0 | |
Duurzaamheidseconomie en energie | 35 | 35 | ||
Duurzaamheid algemeen | 75 | 75 | ||
Handhaving | 31 | -31 | ||
ISV bodemsanering | 761 | 433 | 328 | |
Bodemsanering (PUC) | 632 | 2.297 | -1.665 | |
Taken in relatie tot grondwaterheffing | 109 | 0 | 109 | |
0 | ||||
Voorjaarsnota 2015 | 0 | |||
Externe veiligheid (PUEV) | 394 | 312 | 82 | |
Regelgeving Burger- en Militaire luchthavens (RBML) | 42 | -42 | ||
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven | 49 | 49 | ||
0 | ||||
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen | -314 | 10 | -324 | |
0 | ||||
0 | ||||
Subtotaal | 3.217 | 3.175 | 42 | |
Mutatie reserves | 2.124 | 6.510 | -4.386 | |
Totaal programma 3 | 5.341 | 9.685 | -4.344 | |
04 ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE | ||||
Begroting 2015 | 0 | |||
Cofinancieringsfonds | 2.368 | 1.227 | 1.141 | |
Bijdragen projecten toeristische ontwikkeling | 13 | 13 | ||
Toekomst recreatieschappen | 413 | 413 | ||
Green Deal collectieve energie proj. | 287 | 287 | ||
Herstructurering bedrijventerreinen | 500 | 500 | ||
CP Economisch beleidsplan | 550 | 550 | ||
0 | ||||
Voorjaarsnota 2015 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen | -712 | -712 | ||
Kantorenaanpak inpassingsplannen | 100 | 100 | ||
Subtotaal | 3.519 | 1.227 | 2.292 | |
Mutaties reserves | 3.398 | 4.079 | -681 | |
Totaal programma 4 | 6.917 | 5.306 | 1.611 | |
05 MOBILITEIT | ||||
Begroting 2015 | ||||
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 0 | 0 | 0 | |
BOR Projecten | 6.507 | 2.354 | 4.153 | |
Brede doeluitkering | 47.827 | 47.827 | 0 | |
Grote Wegenwerken | 26.600 | 17.710 | 8.890 | |
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist | 112 | 128 | -16 | |
Mobiliteitsmanagement RVM | 7.015 | 7.015 | 0 | |
Uitvoeringsprogramma pakketstudies | 1.059 | 1.059 | 0 | |
VERDER pakketstudies | 1.286 | 10.301 | -9.015 | |
Verdiepte ligging N237 Soesterberg | 1.672 | 1.672 | ||
Op de fiets | -311 | -311 | ||
Gladheidsbestrijding | 934 | 132 | 802 | |
Integratie BRU | 101.206 | 101.206 | 0 | |
Aanleg ecoducten N226/N227 | 253 | 253 | ||
Interreg Project CCP21 | 16 | 21 | -5 | |
Programmabureau Uitvoeringsfase Verder | 11 | 11 | 0 | |
Stationsgebied Driebergen-Zeist | 2.601 | 6.471 | -3.870 | |
Voorjaarsnota 2015 | 0 | |||
0 | ||||
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen | -40 | -40 | ||
Subtotaal | 196.748 | 194.235 | 2.513 | |
Mutatie reserves | 33.862 | 33.930 | -68 | |
Totaal programma 5 | 230.610 | 228.165 | 2.445 | |
06 CULTUUR EN SAMENLEVING | ||||
Begroting 2015 | ||||
Innovatieve projecten Bibliotheken | 49 | 49 | ||
Cultureel ondernemerschap | 462 | 462 | ||
Erfgoedparels/monumentenzorg | 2.893 | 1.541 | 1.352 | |
Intensivering cultuur | 349 | 5 | 344 | |
Nationaal Limes-project | 518 | 518 | 0 | |
PCP Cultuurparticipatie | 0 | 100 | -100 | |
Kunst centraal | 73 | 12 | 61 | |
Publieksbereik | 250 | 250 | ||
Festivals | 150 | 150 | ||
Kleinschalige festivals | 100 | 100 | ||
Balansafwikkelingen samenleving | -73 | 9 | -82 | |
Voorjaarsnota 2015 | ||||
Telefonische hulpdienst | 20 | 20 | ||
Cliëntenbelang Utrecht | 251 | 113 | 138 | |
0 | ||||
0 | ||||
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen cultuur | -49 | -49 | ||
Subtotaal | 4.993 | 2.298 | 2.695 | |
Mutatie reserves | 4.000 | 2.855 | 1.145 | |
Totaal programma 6 | 8.993 | 5.153 | 3.840 | |
07 JEUGDZORG | ||||
Begroting 2015 | 0 | |||
Jeugdzorg, uitgaven | 530 | 530 | ||
Transitie Jeugdzorg | 1.000 | 1.000 | ||
0 | ||||
Voorjaarsnota 2015 | 0 | |||
Subtotaal | 1.530 | 0 | 1.530 | |
Mutatie reserves | 0 | 2.177 | -2.177 | |
Totaal programma 7 | 1.530 | 2.177 | -647 | |
08 BESTUUR EN MIDDELEN | ||||
Begroting 2015 | 0 | |||
Huis aan Huis bladen | 195 | 195 | ||
Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jr | 53 | 53 | ||
P4 Brussel | 546 | 546 | 0 | |
Presto | 917 | 917 | ||
Samen voor Utrecht | 90 | 90 | ||
Veranderopgave en WW kosten | 2.486 | 2.486 | ||
Verkiezingen provinciale staten | 150 | 150 | ||
Vorming RUD | 319 | -319 | ||
ICT investeringen | 1.153 | 1.153 | ||
Strategische communicatie en huisstijl | 6 | 6 | ||
0 | ||||
Voorjaarsnota 2015 | ||||
Poortwoningen | 150 | 150 | ||
Voordelige balansafwikkelingsverschillen | -230 | -230 | ||
0 | ||||
Najaarsrapportage 2015 | ||||
Aansprakelijkheidsstellingen Asbest | 100 | 100 | ||
0 | ||||
Subtotaal | 5.616 | 865 | 4.751 | |
Overige mutaties | ||||
Balansafwikkelingen | ||||
Mutatie reserves | 7.080 | 15.601 | -8.521 | |
Totaal programma 8 | 12.696 | 16.466 | -3.770 | |
Subtotaal programma's | 252.814 | 220.815 | 31.999 | |
Mutatie reserves programma's | 63.735 | 116.816 | -53.081 | |
Eindtotaal | 316.549 | 337.631 | -21.082 | |