OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Progr. | Omschrijving | Prim.Begroting | Begroting na wijz. | Rekening | Prim.Begroting | Begroting na wijz. | Rekening | Begroting na wijz. | Saldo Rekening | Verschil |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling | 20.322 | 51.318 | 26.441 | 8.778 | 30.398 | 13.697 | 20.920 | 12.744 | 8.176 |
2 | Landelijk gebied | 54.264 | 76.769 | 61.884 | 11.517 | 24.966 | 24.084 | 51.803 | 37.800 | 14.003 |
3 | Bodem, water en milieu | 18.481 | 23.054 | 18.100 | 1.466 | 4.125 | 4.943 | 18.929 | 13.158 | 5.771 |
4 | Economische zaken en recreatie | 8.004 | 10.997 | 9.669 | 36 | 36 | 1.430 | 10.961 | 8.239 | 2.722 |
5 | Mobiliteit | 336.495 | 373.401 | 253.233 | 252.164 | 313.253 | 217.889 | 60.148 | 35.344 | 24.804 |
6 | Cultuur en samenleving | 16.342 | 17.178 | 15.720 | 1.539 | 2.164 | 2.300 | 15.014 | 13.420 | 1.594 |
7 | Jeugdzorg | 2.549 | 2.226 | 2.083 | 0 | 0 | 383 | 2.226 | 1.701 | 525 |
8 | Bestuur en middelen | 25.346 | 38.057 | 35.332 | 5.858 | 5.828 | 6.259 | 32.229 | 29.072 | 3.157 |
Totaal programma's incl. Centrale Overhead | 481.803 | 593.000 | 422.463 | 281.358 | 380.770 | 270.984 | 212.230 | 151.479 | 60.751 | |
Algemene middelen en stelposten | 4.329 | 400 | 0 | 157.668 | 156.710 | 166.909 | -156.310 | -166.909 | 10.599 | |
Saldo rekening (bruto) | 486.132 | 593.400 | 422.463 | 439.026 | 537.480 | 437.893 | 55.920 | -15.430 | 71.350 | |
Reserves via programma's | 48.918 | 63.735 | 74.358 | 97.975 | 116.816 | 72.812 | -53.081 | 1.546 | -54.627 | |
Reserves via algemene middelen | 300 | 928 | 928 | 23 | 3.736 | 3.736 | -2.808 | -2.808 | 0 | |
Saldo rekening (netto) | 535.350 | 658.063 | 497.749 | 537.024 | 658.032 | 514.441 | 31 | -16.692 | 16.723 | |