De opzet van de jaarstukken 2015 volgt de opzet van de Programmabegroting 2015. De jaarrekening 2015 sluit af, na mutaties in de voorzieningen en reserves, met een (netto) overschot van € 16,7 mln. inclusief 1,1 mln via de stofkamoperatie vanuit het coalitieakkoord Het zuivere rekeningoverschot is 15,6 mln (in 2014 was er een netto overschot van € 9,7 mln.). In onderstaande tabel staan lasten positief weergegeven en baten met een minteken. Een positief saldo betekent dus een tekort en een negatief saldo een overschot.
Jaarrekeningoverzicht 2015 (x € 1.000)
Saldo rekening | Rekening 2014 | Oorspronkelijke begroting | Begroting na wijz. | Rekening 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
A Saldo programma's inclusief overhead | 190.303 | 200.445 | 212.230 | 151.479 | -60.751 |
B Algemene dekkingsmiddelen | -162.107 | -157.668 | -156.710 | -166.909 | -10.199 |
C Stelposten | 563 | 4.329 | 400 | 0 | -400 |
D Saldo rekening bruto (= A + B + C) | 28.759 | 47.106 | 55.920 | -15.430 | -71.350 |
E Mutaties reserves | -38.463 | -48.780 | -55.889 | -1.262 | 54.627 |
F Saldo rekening netto (= D + E) | -9.705 | -1.674 | 31 | -16.692 | -16.723 |